|
L.p.
|
Obszar audytu wewnętrznego
|
Rodzaj przeprowadzonych kontroli w latach 2003 “ 2005
|
Temat kontroli (zakres + okres objęty kontrolą )
|
Czas trwania kontroli
|
Nazwa organu kontrolujÄ…cego
|
Osoba odpowiedzialna za kontrolowany obszar
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
Rekontrola do prot. 270/HDM/02
|
Kontrola sanitarna pomieszczeÅ„ kuchennych i magazynÃłw
|
08.04.2003 “ 08.04.2003
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
2.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
ProtokÃłÅ‚ z kontroli sanitarnej nr 275/HDM/03
|
Blok żywieniowy “ badanie posiÅ‚kÃłw obiadowych i ich ocena
|
20.05.2003 “ 20.05.2003
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy
|
|
3.
|
|
|
Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II Gimnazjum złożonej do Kuratorium przez matkę uczennicy
|
10.07.2003 “ 10.07.2003
|
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
4.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
|
Kontrola zwiÄ…zana z przygotowaniem obiektu do roku szkolnego
|
18.08.2003 “ 18.08.2003
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
5.
|
|
|
Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II gimnazjum
|
25.09.2003 “ 25.09.2003
|
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
6.
|
|
|
Ustalenie terminu i harmonogramu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
|
26.09.2003 “ 26.09.2003
|
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w J.GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
7.
|
|
|
Mierzenie jakości pracy szkoły
|
26.10.2003 “ 31.10.2003
|
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
8.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej 664/HDM/03
|
Kontrola bloku żywieniowego
|
02.12.2003- 02.12.2003
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy
|
|
9.
|
|
|
Podsumowanie mierzenia jakości pracy szkoły, przekazanie raportu, udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
|
08.12.2003 “ 08.12.2003
|
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
10.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
ProtokÃłÅ‚ kontroli zgodnoÅ›ci i oceny stanu sanitarnego zakÅ‚adu żywienia zbiorowego nr 562/H2/04
|
Kontrola Stanu sanitarnego
|
06.04.2004 “ 06.04.2004
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
11.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
ProtokÃłÅ‚ Kontroli Sanitarnej nr 109/HDM/04
|
Kontrola Å›rodkÃłw chemicznych
|
06.04.2004 “06.04.2004
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
12.
|
|
|
PrzeglÄ…d jesienny “ start szkoÅ‚y do nowego roku szkolnego 2004/2005. Diagnoza stanu przygotowaÅ„ szkoÅ‚y do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005. Monitoring rozpoznania zjawiska „segregacji” uczniÃłw w szkole.
|
13.10.2004 “ 13.10.2004
|
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
13.
|
Księgowość
|
Kontrola gospodarki finansowej i przestrzegania procedur
|
1.Wewnętrzne regulacje organizacyjno “ prawne
2. Mechanizmy systemu kontroli finansowej
3. Stan kompletności urządzeń księgowych
4. PrawidÅ‚owość i terminowość zapisÃłw w ewidencji ksiÄ™gowej
5. sprawozdawczość budżetowa
6. Gospodarka środkami pieniężnymi
7. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
8. Rozrachunki i roszczenia
9. Dochody budżetowe
10. Wydatki bieżące
11. Zaciąganie zobowiązań finansowych
12. Celowość dokonywania wydatkÃłw
13. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku
14. Finansowanie wydatkÃłw na poszczegÃłlne szkoÅ‚y
|
15.11.2004 “ 03.12.2004
|
Starostwo Powiatowe
|
Dyrektor Szkoły
GÅ‚Ãłwny KsiÄ™gowy
|
|
14.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej nr 567/05
|
Charakter dziaÅ‚alnoÅ›ci zakÅ‚adu, liczba pracownikÃłw i inne informacje charakteryzujÄ…ce zakÅ‚ad
|
23.03.2005 “ 23.03.2005
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Kierownik Administracyjno “ Gospodarczy
|
|
15.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej nr 134/HDM/05
|
Kontrola kompleksowa
|
20.04.2005 “ 20.04.2005
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
16.
|
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne
|
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej nr 322/HDM/05
|
Kontrola zwiÄ…zana z przygotowaniem obiektu do nowego roku szkolnego
|
23.08.2005 “ 23.08.2005
|
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze
|
Dyrektor Szkoły
|
