Oświadczenie Dyrektora Jednostki organizacyjnej

                                         o stanie kontroli zarzÄ…dczej za rok 2013

 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzÄ…dczej, tj. dziaÅ‚aÅ„ podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadaÅ„ w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczÄ™dny i terminowy, a w szczególnoÅ›ci dla zapewnienia:

— zgodnoÅ›ci dziaÅ‚alnoÅ›ci z przepisami prawa oraz procedurami wewnÄ™trznymi,

— skutecznoÅ›ci i efektywnoÅ›ci dziaÅ‚ania,

— wiarygodnoÅ›ci sprawozdaÅ„,

— ochrony zasobów,

— przestrzegania i promowania zasad etycznego postÄ™powania,

— efektywnoÅ›ci i skutecznoÅ›ci przepÅ‚ywu informacji,

— zarzÄ…dzania ryzykiem,

 

oÅ›wiadczam jako Dyrektor jednostki organizacyjnej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach, że funkcjonowaÅ‚a adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzÄ…dcza:

 

  w wystarczajÄ…cym stopniu.

 

 

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1.  monitoringu realizacji celów i zadaÅ„,

2.  samooceny Dyrektora jednostki organizacyjnej,

3.  procesu zarzÄ…dzania ryzykiem, realizowanego przez jednostkÄ™ organizacyjnÄ…,

4. wyników kontroli wewnÄ™trznej:

- kontroli problemowej majÄ…cej na celu sprawdzenie realizacji w latach 2011 – 2012 opiniowania przez RadÄ™ PedagogicznÄ… zadaÅ„ okreÅ›lonych art. 41 ustawy o systemie oÅ›wiaty przeprowadzonej przez Inspektorów W O, K i Z.,

- kontroli kompleksowej w zakresie:  ustaleÅ„ ogólno – organizacyjnych, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, gospodarki Å›rodkami rzeczowymi, dochodów budżetowych, realizacji planu i sprawozdawczoÅ›ci, wydatków budżetowych, dziaÅ‚alnoÅ›ci inwestycyjnej, ZFÅšS oraz Inwentaryzacji przeprowadzonej przez  Inspektora WydziaÅ‚u Finansowego

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (podczas kontroli nie wskazano żadnych uchybieÅ„ i nieprawidÅ‚owoÅ›ci; oczekujemy na protokóÅ‚ pokontrolny)

5. wyników kontroli zewnÄ™trznych:

-  kontroli Sanepidu w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki pozaszkolnej,

- ewaluacji zewnętrznej całościowej przeprowadzonej przez KO we Wrocławiu.

 

Żadna ze wskazanych kontroli nie wykazała uchybień i nieprawidłowości, nie wydano zatem zaleceń pokontrolnych.

 

 

 

Kowary, dn. 23.01.2014r.

 

  (miejscowość, data)                                             (podpis Dyrektora Jednostki Organizacyjnej)