Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r,poz.595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
Uzasadnienie 1
W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:
1
-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 13 listopada 2013 roku znak DK.3026.39.2013 oraz wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach dokonano zwiększenia planu dochodów w dz.852 w rozdz. 85202 na łączną kwotę 21.000 zł ,w szczegółowości paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, oraz zwiększenia planu wydatków w dz.852 rozdz.85202 na łączną kwotę 21.000 zł, w szczegółowości paragrafów (w całości wydatki bieżące) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków z dz.853 rozdz.85311 do działu 852,rozdz.85201 w kwocie 30.000 zł w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .Powyższe przeniesienie wydatków jest niezbędne ,ponieważ plan wydatków w Domu Dziecka jest niewystarczający w stosunku do potrzeb,
2
-na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.756,rozdz.75618 w § 0490 o kwotę 15.000 zł oraz w dz.600 w rozdz.60014 w § 0920 o kwotę 1.500 zł, środki pochodzące z tego zwiększenia w całości przeznacza się na zwiększenia planu wydatków w dz.600,rozdz.60014 w § 4270 na bieżące naprawy dróg powiatowych,
3
-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego z dnia 06 listopada 2013 roku ,znak PTS.0532.2.2013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.750,rozdz.75075 o kwotę 2.000 zł, w związku z nieprzystąpieniem Gminy Stara Kamienica do Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie promocji turystycznej, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6060 o kwotę 1.100 zł ,ponieważ zadanie pn. „Zakup prawa ochronnego na znak towarowy Marka Karkonoska” nie będzie realizowane, oraz w § 4210 o kwotę 900 zł,
4
-dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.750,rozdz .75095 §4300 o kwotę 30.780 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenie dla Centrum Handlowo-Usługowego „PROFART” z siedzibą w Jeleniej Górze za wykonanie w latach 2008-2011 usługi związanej z przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi .Pojazdy te nie zostały odebrane przez właścicieli w ustawowym terminie i Powiat Jeleniogórski stał się ich właścicielem na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
5
-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty ,Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego Powiatu Jeleniogórskiego dokonuje się zmian w planie wydatków placówek tj.w:
6
• Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
7
• Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach,
8
• Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
9
• Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie,
10
• Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ,
11
• Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ,
12
• Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
13
• Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy społecznej „Junior” Miłkowie ,
14
W planach finansowych tych placówek dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w dz.801 i 854 .Zmiany mają na celu uporządkowanie gospodarki finansowej w związku z kończącym się rokiem budżetowym. Część środków (tj. kwotę 29.368 zł) pochodzących ze zmniejszeń przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na dotacje dla: Niepublicznej Szkoły w Karpaczu oraz dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych Margo w Bukowcu.
15
Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.854,rozdz.85410 w § 0830 o kwotę 12.960 zł. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznaczone są w całości na zwiększenie planu wydatków w dz.854,rozdz.85410 w § 4220.
16
Niniejszą uchwałą wprowadza się również dwa nowe zadania inwestycyjne:
17
• do planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.750,rozdz.75020 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego,w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów w prowadzonych przez Wydziały Starostwa sprawach, wyjazdami związanymi z obsługą współpracy z powiatami partnerskimi w kraju ,obsługą współpracy przygranicznej, licznymi wyjazdami związanymi z promocją turystyczną oraz organizacjami pozarządowymi (szczególnie zrzeszających dużą grupę inwalidów i kombatantów),
18
• do planu wydatków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie w dz.801,rozdz.80111w §6060 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w tej placówce.
19
Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz.700 rozdz.70005 w § 0770 o kwotę 63.629 zł (dochody ponadplanowe) ,a środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie zakupu nowego samochodu dla Starostwa. Również na zakup samochodu przeznacza się kwotę 15.411 zł ,o którą zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ,które pierwotnie planowane były na naprawę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Podchorążych 15.Ponieważ Powiat otrzymał odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „InterRisk” w Warszawie z przyjętego ubezpieczenia należytego wykonania umowy z „Architechem” Sp. z o.o. , którą stanowiła gwarancja należytego ubezpieczenia wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0137/10/0047 z dnia 31.08.2010 roku. Dokonuje się również zwiększeń ponadplanowych dochodów w Starostwie Powiatowym w dz.700,rozdz.70005 w § 0970 o kwotę 1.740 zł oraz w § 2360 o kwotę 50.000 zł.