Uchwała NR XXXIV/199/13
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r,poz.595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 244.409 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.428.576 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.618.174 zł a dochody majątkowe 5.810.402 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 244.409 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
1
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 67.459.484 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.016.714 zł, a wydatki majątkowe 7.442.770zł .
§ 2
Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
Przewodniczący Rady:
Rafał Mazur do-prawej podpis
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Uzasadnienie 1
W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:
1
-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 08 października 2013 roku znak DK.3026.31.2013 oraz wniosków Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Sosnówce, Kowarach i Miłkowie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852 w rozdz. 85201,85202 oraz 85204 na łączną kwotę 89.800 zł ,w szczegółowości paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, oraz zwiększenia planu wydatków w dz.852 ,rozdz.85201,85202,85204 i 85218 na łączną kwotę 89.800 zł, w szczegółowości paragrafów (w całości wydatki bieżące) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2
-na podstawie wniosków Dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego tj.
3
• Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
4
• Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach,
5
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
6
• Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie,
7
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ,
8
dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w dz.854 oraz zmniejszeń i zwiększeń w planach wydatków tych jednostek w dz.801 dz. i 854 ,w szczegółowości rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Znaczącą część środków (tj. kwotę 134.421 zł) pochodzących ze zmniejszeń przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na dotacje dla: Niepublicznej Szkoły w Karpaczu - kwotę 55.067 zł oraz kwotę 79.354 zł dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych Margo w Bukowcu.
9
Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w nawiązaniu do pisma otrzymanego z Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie z dnia 01.10.2013 roku ,znak FN.3021.18.1.2013.AB dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz.801,rozdz.80110 o kwotę 37.790 i rozdz.80113 o kwotę 3.500 zł oraz zwiększenia planu dochodów w dz.85401 o kwotę 16.420 i rozdz.85410 o kwotę 87.329 zł .Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznaczone są w całości na realizację nowego zadnia tj. na funkcjonowanie od nowego roku szkolnego Internatu Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, utworzonego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2013 roku, i całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków w dz.854,rozdz.85410.
10
Niniejszą uchwałą również wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne do planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.750,rozdz.75020 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na likwidację barier architektonicznych w budynku Starostwa na ul. Kochanowskiego 10 oraz w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego.
11
Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz.700 rozdz.70005 w § 0770 o kwotę 110.000 zł (dochody ponadplanowe) ,a środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie zakupu nowego samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych (dz.600,rozdz.60095,§6060). Dotychczas eksploatowany od 13 lat samochód (średni furgon typu mix towarowo osobowy) wymaga remontu nadwozia , którego wartość ,zgodnie z opinią rzeczoznawcy może przekroczyć wielokrotnie wartość rynkową samochodu. Samochód jest niezbędny do wykonywania zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ jest wykorzystywany głównie do bieżącego utrzymania dróg w zakresie pilnych prac remontowych oraz likwidowaniu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.